1. 每个月与客户进行对账单核对签字，收回结算单原件。

2. 摸清客户的款项申请流程，清楚每一个环节的负责人，把握客户资金情况，有针对性的进行跟催。

3.与客户保持良好的关系，为后期收款做好前期工作。

4.对未回款项持续跟进收款，根据款项逾期时间采取不同的措施进行跟催。细分客户类型，区别处理，及时调整，制定相应应对策略。

5.根据收款情况，对项目运作提出合理建议，帮助公司降低款项逾期风险。

6.对相关法律法规进行学习，对于收款过程中遇到的各种情况进行总结，反馈给业务部门进行合同的完善，以此规避相应的风险。

7.加强与各部门间的沟通与配合，从根源避免结算难的问题，对于甲方反馈的问题，督促配合各部门进行解决。

8.根据收款情况，对于特定客户上门拜访进行跟催，现场解决导致无法结款的问题，推进客户款项申请进度。